上市公司财务会计内部控制与审计实务及案例分析实用手册
上市公司财务会计内部控制与审计实务及案例分析实用手册
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第一篇 公司财务会计内控基本理论
第一章 内部会计控制基本理论
第二章 集团公司内部会计控制规范
第三章 内部控制、公司治理与会计信息质量
第四章 控制与会计信息透明度
第五章 内部控制评价及其信息披露 第二篇 公司财务会计内控要点、方法与案例分析
第一章 货币资金控制要点、方法与案例分析
第二章 实物资产控制要点、方法与案例分析
第三章 对外投资控制要点、方法与案例分析
第四章 工程项目控制要点、方法与案例分析
第五章 采购与付款控制要点、方法与案例分析
第六章 筹资控制要点、方法与案例分析
第七章 销售与收款控制要点、方法与案例分析
第八章 成本费用控制要点、方法与案例分析
第九章 担保控制要点、方法与案例分析 第三篇 公司财务会计内控制度设计
第一章 公司会计制度设计
第二章 管理会计及预测制度设计
第三章 经营决策制度设计
第四章 投资决策制度设计
第五章 预算制度设计
第六章 控制会计制度设计
第七章 会计电算化制度设计 第四篇 公司财务会计内控制度设计案例
第一章 中石化集团公司
第二章 宝钢集团上海联合公司
第三章 上海机械进出口(集团)有限公司
第四章 通用汽车公司
第五章 西门子公司 第五篇 上市集团公司内部会计控制调查分析
第一章 上市集团公司内部会计控制的问卷调查及分析
第二章 上市集团公司内部会计控制的访谈调查分析 第六篇 公司财务会计内部控制创新模式
第一章 公司的内部控制创新
第二章 独立董事制度创新
第三章 审计委员会与监事会制度创新
第四章 信息化下的财务内部控制 第七篇 会计核算中心内部控制
第一章 公司会计核算中心的基本职责及机构设置
第二章 会计核算中心的业务规程
第三章 会计核算中心的操作规程
第四章 会计核算中心的人员配备和素质要求
第五章 会计核算中心的制度建设与会计监督 第八篇 公司财务会计错弊与查账控制
第一章 内部控制系统与会计核算中的常见错弊控制
第二章 内部会计电算化核算漏洞查证控制
第三章 货币资金业务核算漏洞查证控制
第四章 收入与费用业务中心核算漏洞查证控制
第五章 负债业务核算漏洞查证控制
第六章 凭证与账簿中的漏洞查证控制
第七章 应收及预付款项目中的核算漏洞查证控制
第八章 资产及对外投资业务核算漏洞查证控制
第九章 报表的漏洞查证控制
第十章 所有者权益业务核算漏洞查证控制 第九篇 公司内部会计监督控制管理
第一章 购进环节的会计监督控制
第二章 销售环节的会计监督控制
第三章 生产环节的会计监督控制
第四章 筹资与投资环节的会计监督控制
第五章 损益形成与处理环节的会计监督控制
第六章 审计、财政、税务会计监督控制 第十篇 公司内部独立审计质量控制
第一章 公司内部审计质量控制概述
第二章 审计质量控制方法与决策分析
第三章 审计质量控制系统构建与过程分析 第十一篇 公司财务内部审计准则及案例分析
第一章 公司财务内部审计概述
第二章 公司财务内部审计公认准则
第三章 公司财务内部审计评价标准与鉴证准则
第四章 公司财务内部审计案例分析 第十二篇 公司财务内控与审计信息技术应用
第一章 信息技术环境下的公司财务内容控制
第二章 计算机审计设计操作技术
第三章 信息系统审计操作
第四章 信息技术财务应用的最新发展 第十三篇 公司财务会计内控与审计相关法律法规 < |
